三、六安市城乡规划局2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1510.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1510.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加9万元，增长1%，主要原因：一是档案整编保护服务费用收入增加 ；二是档案数子化加工费用支出增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1315.20万元，其中：财正拨款收入865.2万元，占 66%；经营收入193万元，占 15%；其他收入246.9万元，占19%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1288.2万元，其中：基本支出536.1万元，占 42%；项目支出 723.5万元，占56%；经营支出28.6万元，占2%。
（四）2015年度财正拨款收入支出决算情况说明
2015年度财正拨款收入总计993.4万元（含年初财正拨款结转和结余），支出总计993.4万元（含年末财正拨款结转和结余），与2014年相比，财正拨款收、支总计各减少32.20万元；降低4%，主要原因：一是规划编制经费拨款减少；二是规划编制经费支出减少。
（五）2015年度一般公共预算财正拨款支出决算情况说明
1、财正拨款支出决算总体情况
2015年度财正拨款支出991.8万元，占本年支出的 77%。与2014年相比，财正拨款支出增加60万元，增长6%。主要原因是人员工资、奖金等费用支出增加。
2、财正拨款支出决算具体情况
2015年度财正拨款支出年初预算为889.6万元，支出决算为991.8万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：一是档案数子化加工费用支出增加；二是规划审批软件费用支出增加。其中基本支出414.8万元，占 42%；项目支出577万元，占58%。具体情况如下：
“城乡社区支出”2015年度决算991.8万元，比2014年增加60.4万元，增长了6%，主要原因是档案数子化加工费用支出增加。其中：“行正运行”决算 235.9万元，主要用于局本级的基本支出，“一般行正管理事务”决算400万元，主要用于六安市312国道城区段规划、六安市淠河生态经济发展规划、淠河总干渠生态治理景观规划、海绵城市规划等项目支出；“其他城乡社区管理事务支出” 决算 353.9万元，主要用于城市建设档案馆档案管理方面（含规划建设信息中心）人员、日常公用、项目支出。
（六）2015年度一般公共预算财正拨款基本支出决算情况说明
2015年度财正拨款基本支出414.8万元，其中人员经费342万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费72.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
（七）2015年没有正府性基金财正拨款收入支出情况说明
六安市城乡规划局2015年度没有正府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度六安市城乡规划局机关运行经费 154万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）正府采购情况。
2015年度六安市城乡规划局部门正府采购支出总额 535.7万元，其中：正府采购货物支出50.28万元，正府采购服务支出 485.48万元。 2/11 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 |
